審計與內控管理工作手冊車?娟 9787115623287 【台灣高等教育出版社】

Name: 審計與內控管理工作手冊 車?娟 9787115623287 【台灣高等教育出版社】
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書名：審計與內控管理工作手冊
ISBN：9787115623287
出版社：人民郵電
著編譯者：車?娟
叢書名：弗布克工作手冊系列
頁數：177
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1565709
可大量預訂，請先連絡。

內容簡介

隨著現代企業制度的建立和逐步完善，企業要生存和發展，就必須強化審計建設和內部控制制度建設。在企業生產經營規模不斷發展壯大的過程中，審計和內部控制系統起著不可或缺的作用。對於中小企業來說，要做好審計和內控工作，就需要工具書來予以系統地指導。本書以工作手冊的形式，詳細地介紹了審計工作管理、審計工作準備、審計工作實施、審計報告、後續審計與評價、內部控制體系建設、內部控制管理、業務內部控制、內部控制的檢查監督、內部控制評價，內部控制與風險管理、合規等內容。另外，本書還附有二維碼，對相關內容進行了拓展與補充，讀者用手機掃碼可以查看更多資料。本書可以作為審計和內控行業的管理人員、工作人員、培訓人員的參照範本和工具書，也可供企業諮詢師、高校教師和專家學者用做實務類參考指南。

作者簡介

車?娟，中級會計師，畢業於河北科技師範學院財務管理專業，9年財務會計工作經驗，長期從事財務、會計、稅務、審計等相關實務工作和培訓工作，業務實戰經驗豐富。

第1章內部審計與內部控制
1 1 內部審計的5大發展趨勢
1 1 1 全面化
1 1 2 標準化
1 1 3 多元化
1 1 4 精準化
1 1 5 電子化
1 2 內部控制工作的5個認知誤區
1 2 1 內部控制可防範一切風險嗎
1 2 2 內部控制就是規章制度嗎
1 2 3 內部控制是管理層的事嗎
1 2 4 內部控制制度可一勞永逸嗎
1 2 5 內部控制越嚴格越好嗎
1 3 審計與內部控制的關係
1 3 1 內部審計與內部控制的區別
1 3 2 內部審計與內部控制的聯繫
1 3 3 內部審計與內部控制的協調措施
第2章審計工作管理
2 1 審計工作的4個工作階段
2 1 1 4個工作階段導圖
2 1 2 4個工作階段任務描述
2 2 審計工作的5大類型
2 2 1 內部控制審計
2 2 2 經營管理審計
2 2 3 財務審計
2 2 4 風險管理審計
2 2 5 信息系統審計
2 3 審計團隊建設
2 3 1 審計部門結構設計
2 3 2 審計管理制度設計
2 3 3 審計崗位職責設計
2 3 4 審計部門考核設計
2 4 審計人員的職業道德與法律規範
2 4 1 審計人員的職業道德
2 4 2 審計人員應遵守的法律法規
第3章審計工作準備
3 1 明確審計事項
3 1 1 確定審計項目
3 1 2 開展項目綜合評估
3 1 3 製作調查問卷
3 1 4 制定審計清單
3 2 風險評估
3 2 1 風險評估方法
3 2 2 風險評估流程
3 2 3 評估重大錯報風險

第4章審計工作實施
第5章審計報告
第6章後續審計與評價
第7章內部控制體系建設
第8章內部控制管理
第9章業務內部控制
第10章內部控制的檢查監督
第11章內部控制評價
第12章內部控制與風險管理、合規
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