電網生產技改大修項目全過程管理典型案例 9787519888626 國網湖北省電力有限公司孝感供電公司

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書名:電網生產技改大修項目全過程管理典型案例
ISBN:9787519888626
出版社:中國電力
著編譯者:國網湖北省電力有限公司孝感供電公司
頁數:114
所在地:中國大陸 *此為代購商品
書號:1654148
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內容簡介

國網湖北省電力有限公司孝感供電公司組織有關單位,從歷年來生產技改大修項目結算審核及審計、全過程審計、數字化審計、巡視巡察中選取具有代表性的典型案例,編寫了《電網生產技改大修項目全過程管理典型案例》。本書將案例類別分為項目立項管理、招投標管理、合同管理、可研設計管理、物資管理。施工管理、監理管理、結決算管理、財務管理、檔案管理10個大類,主要從審核依據、典型案例、形成原因分析和後期規範措施四個方面進行闡述。 本書可供電網企業各相關崗位人員參考使用。

目錄

前言
1 項目立項管理
1 1 問題:項目申報邊界混淆
1 2 問題:儲備編製零散
l 3 問題:項目立項命名不規範
1 4 問題:重複立項
1 5 問題:立項未考慮實施條件
1 6 問題:未批先建
2 項目招投標管理
2 1 問題:未履行招標手續
2 2 問題:虛假招標
2 3 問題:招標與實施內容不符
3 項目合同管理
3 1 問題:中標后無法簽訂合同
3 2 問題:起草合同未採用適用合同文本
3 3 問題:合同條款不嚴謹、合規
3 4 問題:合同簽訂不及時
3 5 問題:合同執行不規範
3 6 問題:私自簽訂增補合同
3 7 問題:框架執行率不足或超標
3 8 問題:合同簽訂后無法繼續履行
4 項目可研、設計管理
4 1 問題:項目可研深度不夠
4 2 問題:未考慮停電計劃及負荷轉供
4 3 問題:估、概算中計列的部分費用未發生
4 4 問題:概算中設備費計列虛高
4 5 問題:概算中虛列一筆性費用
4 6 問題:項目所列拆舊清單不實
4 7 問題:未及時取得初步設計批複文件
4 8 問題:物資計劃與提報需求不符
4 9 問題:施工藍圖繪製不準確
4 10 問題:設計變更不規範
5 項目物資管理
5 1 問題:物資管理不規範
5 2 問題:資產處置不合規
5 3 問題:結餘物資未辦理退庫手續
6 項目施工管理
6 1 問題:違法轉包
6 2 問題:違規分包
6 3 問題:重大事項變化未經審批
6 4 問題:發生特殊情況項目需中止
6 5 問題:中間驗收不規範
6 6 問題:竣工驗收不規範
7 項目監理管理
7 1 問題:監理未履職/履職不到位
7 2 問題:項目應監理未監理
8 項目結、決算管理
8 1 問題:以概(估)算代替送審結算
8 2 問題:結算送審不及時
8 3 問題:結算送審資料不完整
8 4 問題:結算時相關費用計取不合理
9 項目財務管理
9 1 問題:未完工程提前入賬
9 2 問題:虛列工程成本
9 3 問題:資金支付流程不規範
9 4 問題:資金支付的原始憑證不齊全
9 5 問題:違規支付施工圖預算編製費
9 6 問題:轉資不及時
9 7 問題:未按審定資金調賬
9 8 問題:項目法人管理費列支不規範
10 項目檔案管理
10 1 問題:工程檔案歸檔不及時
10 2 問題:工程檔案資料不完整
10 3 問題:工程檔案資料不規範
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