水利事業單位風險評估及內部控制集團化轉型實施指南 9787565448089 唐大鵬 朱澤華 萬忠海

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書名：水利事業單位風險評估及內部控制集團化轉型實施指南
ISBN：9787565448089
出版社：東北財經大學
著編譯者：唐大鵬 朱澤華 萬忠海
叢書名：三友會計論叢
頁數：134
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1508743
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內容簡介

本書希望抓住改革時機，總結內部控制在一體化事業單位的應用經驗，提煉為具有普適性的一體化水利事業單位內部控制集團化轉型實施路徑，為全國一體化改革提供內部控制工作模式借鑒，進而為我國內部控制研究貢獻微薄的力量。

作者簡介

唐大鵬，1985年生於遼寧大連，男，漢族，中共黨員，會計學博士，財政部財政科學研究所應用經濟學博士后。現為東北財經大學會計學院審計系教師，碩士生導師，中國內部控制研究中心主任助理，財政部行政事業單位內部控制專家庫成員，大連市內控建設專家組成員。目前主要研究方向為審計與內部控制。 曾就讀於東北財經大學會計學院，獲會計學學士學位，並師從全國知名會計學家、中國會計學會副會長、中國內部控制研究中心主任劉永澤教授攻讀會計學碩士和博士學位。目前在全國著名經濟學家、財政部財政科學研究所原所長賈康教授的指導下從事應用經濟學博士后科研工作。 曾作為第一作者或獨立作者于《會計研究》、《審計研究》、《財政研究》、《經濟管理》、《經濟理論與經濟管理》、《保險研究》和《管理現代化》等國家權威期刊發表學術論文十余篇，累計發表CSSCI期刊論文二十余篇，作為主要執筆人參與《行政事業單位內部控制制度設計操作指南》和《企業內部控制》等教材編寫工作。曾作為主持人和主要參与人組織國家自然科學基金、國家社會科學基金、教育部人文社科基金、財政部和遼寧省財政科研基金等項目研究。組織和參与國務院機關事務管理局、武警總部、深圳交通運輸委員會、天津海事局、廣州市人力資源和社會保障局以及CCTV等行政事業單位內控課題，並參与數家中央企業和上市公司內控建設、評價和審計項目。

目錄

第一章 水利事業單位內部控制集團化總論
一、單位內部控制集團化的意義
二、單位內部控制集團化的概念
三、單位內部控制集團化的目標
四、單位內部控制集團化的原則
五、單位內部控制集團化的內容
第二章 水利事業單位內部控制風險評估
一、單位內部控制建設情況評估概述
（一）單位概況
（二）分析目標
（三）分析原則
（四）分析對象
（五）分析方法
二、單位內部控制建設風險評估標準
三、單位內部控制有效性分析的整體說明
（一）內部控制設計有效性
（二）內部控制執行有效性
第三章 水利事業單位控制環境有效性分析
一、機關部門控制環境有效性分析
（一）發展規劃
（二）組織架構
（三）運行機制
（四）關鍵崗位與人員
（五）會計與信息系統
二、直屬單位控制環境有效性分析
（一）發展規劃
（二）組織架構
（三）運行機制
（四）關鍵崗位與人員
（五）會計與信息系統
第四章 水利事業單位風險評估有效性分析
一、機關部門風險評估有效性分析
二、直屬單位風險評估有效性分析
第五章 水利事業單位經濟活動有效性分析
一、機關部門基本經濟活動有效性分析
（一）預決算管理
（二）收入管理
（三）支出管理
（四）採購管理
（五）資產管理
（六）工程項目管理
（七）合同管理
二、直屬單位基本經濟活動有效性分析
（一）預決算管理
（二）收入管理
（三）支出管理
（四）採購管理
（五）資產管理
（六）工程項目管理
（七）合同管理
第六章 水利事業單位評價與監督有效性分析
一、機關部門評價與監督有效性分析
二、直屬單位評價與監督有效性分析
（一）制度分析
（二）分析依據
（三）管理建議
第七章 水利事業單位信息與溝通有效性分析
一、機關部門信息與溝通有效性分析
（一）制度分析
（二）分析依據
（三）管理建議
二、直屬單位信息與溝通有效性分析
第八章 水利事業單位內部控制集團化轉型探索
一、內部控制集團化轉型的必要性
二、內部控制集團化轉型思路
三、內部控制集團化轉型路徑
（一）權責法定分級審核，防範單位合規風險
（二）項目管理績效評估，防範戰略規劃風險
（三）預算資金集中審批，防範財務管理風險
（四）業財融合平台保障，防範流程表單風險
四、內部控制集團化轉型預期成效
（一）崗位職責許可權健全，幹部隊伍素質提升
（二）業財融合管理實現，戰略轉型目標達成
（三）風控平台平穩運行，單位績效監督有力
第九章 結語
附錄 內部控制分析標準
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