一本書讀懂內部審計-要點.實務.案例王雁飛王新星著 9787122459152 【台灣高等教育出版社】

Name: 一本書讀懂內部審計-要點.實務.案例 王雁飛 王新星著 9787122459152 【台灣高等教育出版社】
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書名：一本書讀懂內部審計-要點.實務.案例
ISBN：9787122459152
出版社：化學工業
著編譯者：王雁飛王新星著
叢書名：財務人員進階之道實戰叢書
頁數：332
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1690792
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內容簡介

《一本書讀懂內部審計：要點·實務·案例》一書包括內審人員崗位認知、內部審計工作流程及操作、銷售與收款業務內控審計實務、採購與付款業務內控審計實務、生產製造業務內控審計實務、存貨業務內控審計實務、資金管理內控審計實務、業務經營績效內控審計實務、信息系統內控審計實務和內部經濟責任審計10個章節，對日常應知的內部審計知識進行了系統解讀，並輔以案例參考。本書旨在為讀者提供一個全面、深入的內部審計知識體系，讓讀者能夠清晰地理解內部審計的基本原理、方法和實踐應用；並通過豐富的案例，幫助讀者將理論知識轉化為實際操作能力。

第1章內審人員崗位認知
1 1 內部審計認知
1 2 內審職能與職業發展
【實例1】某中型企業內審架構及職責說明
【實例2】內審人員面試時的常見問題及答題思路
1 3 內審人員的崗位勝任條件
1 4 內審人員的職業道德規範
1 5 內部審計中人際關係的協調
第2章內部審計工作流程及操作
2 1 內部審計程序
2 2 制訂年度審計計劃
【實例1】年度審計計劃
【實例2】××集團20××年審計工作計劃
2 3 編製審計項目實施方案
【實例3】審計工作方案
【實例4】某企業關於開展經濟運營審計的工作方案
2 4 下達審計通知書
【實例5】關於開展經濟運營情況審計的通知
2 5 現場審計之初步調查
【實例6】經濟運營情況審計啟動會（暨彙報會）議程
2 6 現場審計之分析性程序及符合性測試
2 7 現場審計之實質性測試及詳細審查
2 8 現場審計之編寫審計工作底稿
【實例7】固定資產循環內部審計工作底稿
【實例8】籌資與投資循環內部審計工作底稿
【實例9】銷售與收款循環內部審計工作底稿
【實例10】採購與付款循環內部審計工作底稿
【實例11】生產與倉儲循環內部審計工作底稿
2 9 編製審計報告
【實例12】關於××店資產驗收專項審計報告的徵求意見書
【實例13】內部控制審計報告
【實例14】某物流集團內部控制審計報告
2 10 審計資料整理、歸檔
2 11 後續審計
第3章銷售與收款業務內控審計實務
3 1 銷售與收款業務的特點
3 2 銷售與收款業務的處理程序
3 3 收入與收款業務內控審計準備
3 4 銷售與收款業務內控審計要點
3 5 銷售與收款循環常見的審計風險
【實例】關於銷售與收款循環內部控制情況的審計報告
第4章採購與付款業務內控審計實務
4 1 採購與付款業務流程及內控目標
4 2 採購與付款業務內控審計準備
4 3 採購與付款業務內控審計要點
【實例1】採購審計推動流程改善
【實例2】從採購審計中發現舞弊
【實例3】某公司採購審計工作總結
【實例4】關於總部行政部採購管理情況的審計報告
第5章生產製造業務內控審計實務
5 1 生產製造業務內部控制要求
5 2 生產製造業務內控審計準備
5 3 生產製造業務內控審計要點
【實例】××製造企業生產過程審計建議
第6章存貨業務內控審計實務
6 1 存貨業務的流程與控制措施
6 2 存貨業務內控審計準備
6 3 存貨業務內控審計要點
6 4 存貨內控審計中的常見問題及建議
【實例1】年終存貨盤點審計報告
【實例2】公司「輔材核算及管理」專項審計報告
第7章資金管理內控審計實務
7 1 資金管理業務涉及的主要風險
7 2 貨幣資金內部控制的目標
7 3 資金管理業務內控審計準備
7 4 資金管理業務內控審計要點
【實例1】××企業貨幣資金內部審計報告
【實例2】關於××分部資金盤點的專項審計報告
【實例3】關於總部貨幣資金管理情況的審計報告
第8章業務經營績效內控審計實務
8 1 銷售業務績效審計
8 2 生產績效審計
8 3 採購業務績效審計
8 4 倉儲保管業務績效審計
8 5 成本績效審計
8 6 質量績效審計
【實例】某企業銷售績效審計的思路與審計發現
第9章信息系統內控審計實務
9 1 信息系統審計的一般原則
9 2 信息系統審計方案
【實例1】關於信息系統投入及管理情況的專項審計方案
9 3 信息系統治理審計
9 4 信息系統與業務目標一致性審計
9 5 信息系統投資與績效審計
9 6 信息系統組織與制度審計
9 7 信息系統風險管理審計
【實例2】風險清單評估實例
9 8 信息系統項目管理審計
【實例3】某公司電算化會計系統內部控制審計
第10章內部經濟責任審計
10 1 內部經濟責任審計概述
10 2 經濟責任審計的內容
10 3 經濟責任審計的過程
【實例1】審計通知書（關於任期經濟責任）
10 4 經濟責任審計評價
【實例2】人力行政中心總監×××離職審計報告
【實例3】關於集團資產採購總監×××的離任審計報告
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