大企業CFO稅務價值管理及數字化指引孫桂華 9787522332031 【台灣高等教育出版社】

Name: 大企業CFO稅務價值管理及數字化指引 孫桂華 9787522332031 【台灣高等教育出版社】
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書名：大企業CFO稅務價值管理及數字化指引
ISBN：9787522332031
出版社：中國財政經濟
著編譯者：孫桂華
頁數：414
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1685736
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內容簡介

本書涵蓋集團公司稅務管理的要素、稅務核算、風險合規管理、供應鏈涉稅安排、稅務優惠管理、併購重組、關聯交易以及企業走出去國際稅等。分析了稅務管理的現狀和存在的主要問題、數字化轉型的挑戰、解決方案以及最佳實踐經驗。具體包括涉稅數據採集的自動化以及業財票稅的一體化、稅務核算的規範化標準化、稅務數據統計分析及風險管控的智能化、稅務知識管理和稅務檔案管理的電子化、申報任務合規管理的可視化等，通過數字化管理幫助企業降本增效。

第1章納稅申報工作的痛點
1 1 政策理解難
1 2 政策制定難
1 3 稅務核算難
1 4 稅務申報難
1 5 風險管控難
1 6 問題解決難
第2章集團稅務管理要素
2 1 整體稅負管理
2 2 管理費用分攤
2 3 資金池統借統還
2 4 關聯交易的管理
2 5 稅收優惠的管理
2 6 稅務組織架構
2 7 稅務核算標準化
2 8 稅務監管數字化
2 9 企業稅務風險管理
第3章企業上市稅務合規
3 1 境外上市紅籌架構
3 2 境外上市VIE架構
3 3 國內上市架構
3 4 稅務合規常見問題
第4章稅務核算統一規範
4 1 增值稅核算
4 2 所得稅核算
4 3 研發加計的核算
4 4 遞延所得稅的處理
4 5 其他稅種的核算
4 6 零售及跨境電商
4 7 金融行業
4 8 房地產行業
4 9 建築行業
第5章供應鏈的稅務安排
5 1 採購及供應商管理
5 2 銷售及售後服務
5 3 出口退免稅
5 4 供應鏈稅務安排
5 5 進出口通關
5 6 外匯管制
第6章稅收優惠的申請管理
6 1 高新技術企業的稅收優惠
6 2 軟體企業的稅收優惠
6 3 集成電路企業的稅收優惠
6 4 技術先進型服務企業的稅收優惠
6 5 中小企業稅收優惠和申請
6 6 特殊地區特殊行業的稅收優惠
6 7 地方政府獎勵
第7章併購重組的稅務處理
7 1 一般重組及特殊處理
7 2 企業法律形式改變
7 3 股權轉讓
7 4 資產重組
7 5 債務重組
7 6 企業合併
7 7 企業分立
7 8 征管規定及案例
第8章個人所得稅的規劃安排
8 1 應稅收入
8 2 抵減免稅
8 3 累進稅率
8 4 合夥企業
8 5 上市相關的個稅政策
8 6 外國來華人士
8 7 個稅管理及案例
第9章關聯交易風險管控
9 1 利潤分配原則
9 2 轉讓定價的方法
9 3 同行業利潤水平分析
9 4 特別納稅調查
9 5 同期文檔的準備
9 6 成本分攤協議
9 7 預約定價安排
9 8 特別納稅調整相互協商
9 9 轉讓定價的調查案例
第10章企業「走出去」及國際稅
10 1 雙邊稅收協議
10 2 境外持股平台
10 3 常設機構
10 4 被動所得
10 5 國際派遣
10 6 避免雙重徵稅的方法
10 7 一般反避稅
10 8 涉稅爭議的解決
10 9 香港特別行政區稅制
10 10 新加坡稅制
第11章稅務檢查及處理
11 1 處罰相關規定
11 2 納稅信用管理
11 3 「金稅四期」大數據風險問詢及案例
11 4 稅務稽查及案例
第12章稅務數智化實踐
12 1 企業稅務管理現狀
12 2 企業CFO面臨的挑戰
12 3 數字化轉型的路徑
12 4 數智化實踐的效果
12 5 行業解決方案與成功案例
附錄 2022年企業稅務數字化轉型問卷調查
後記
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