公立醫院內部控制體系建設指引 上海申康醫院發展中心 9787309175424 【台灣高等教育出版社】

內容簡介
本書準確把握最新政策和外部監管要求，根據國家財政部、國家衛健委對公立醫院內控建設任務的有關部署，結合有關部門對醫療衛生行業的檢查、審計結果，聚焦公立醫院內部控制關鍵領域與薄弱環節，主要分為內部控制風險評估、單位層面內部控制、業務層面內部控制、內部控制信息化、內部控制評價監督與內控報告五大部分。內控風險評估方面，主要介紹風險評估部門、對象、週期、工作步驟、應對方案及其審批流程；單位層面內控建設方面，明確內部控制決策層、執行層和監督層的管理層級以及相應職責分工，落實院級和處室制度的分級負責、歸口管理，確保不相容崗位分離和關鍵崗位定期輪崗等多層次、多維度、全方位的內控保障體系；在深化具體業務流程管控方面，全面對標有關法律法規和管理要求，按照「醫、教、研」各項業務流程逐一梳理，明晰通過流程圖和控制矩陣，標識13項具體業務的主要風險點及管理舉措。內控信息化建設方面，重點強調業務流程的信息化流程式控制制和權限限制，以達到相互制約、相互制衡的控制目標。在內部控制評價及監督方面，從單位層面和業務層面兩大維度構建三個層級的定性指標和定量指標體系，通過評價結果的科學性、有效性、可對比性，強化內控風險預警功能。
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