企業內部控制建設與評價實操指南 丁偉斌 9787522317632 【台灣高等教育出版社】
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物品所在地：中國大陸
原出版社：中國財政經濟
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| *完成訂單後正常情形下約兩周可抵台。 *本賣場提供之資訊僅供參考，以到貨標的為正確資訊。 印行年月：202212*若逾兩年請先於私訊洽詢存貨情況，謝謝。 台灣(台北市)在地出版社，每筆交易均開具統一發票，祝您中獎最高1000萬元。 書名：企業內部控制建設與評價實操指南 ISBN：9787522317632 出版社：中國財政經濟 著編譯者：丁偉斌 頁數：326 所在地：中國大陸 *此為代購商品 書號：1558151 可大量預訂，請先連絡。 內容簡介 本書內容主要包括內部控制理論與體系、內部控制建設、內控評價及相關典型案例，具體分述如下： 第一章「內部控制基本理論與制度體系」，介紹了內部控制的意義、內部控制發展史、內部控制基本理論以及內部控制制度體系等內容。 第二章「內部控制建設」，介紹了內部控制建設中的流程管理、風險管理、授權管理、制度管理、合規管理、表單管理以及信息系統控制等內容。 第三章「內部控制評價」，介紹了內部控制評價概述、具體內容、程序、方法、報告以及相關資料的歸檔要求等內容。 第四章「典型案例」，對「農民工工資支付」「往來款管理」「企業所得稅彙算清繳」「合同訂立」「科技項目管理」等十余項實務操作中的內部控制案例進行了闡述和剖析，涵蓋了流程圖、風險清單、內控矩陣、底線清單、表單格式、評價手冊以及制度清單等內容。 本書是企業內部控制規範起草者嘔心瀝血之作，具有權威性、科學性、針對性和操作性，可作為上市公司和非上市大中型企業學習貫徹企業內部控制規範體系的工具書，又可作為註冊會計師實施內部控制審計、諮詢和政府監管部門進行內部控制行政監督的必備手冊，同時也可作為高等院校、科研院所、學術團體開展內部控制培訓教學與科研的參考書。目錄 第一章 內部控制基本理論與制度體系第一節 內部控制基本理論 第二節 內部控制制度體系 第二章 內部控制建設 第一節 概述 第二節 流程管理 第三節 風險管理 第四節 授權管理 第五節 制度管理 第六節 合規管理 第七節 表單管理 第八節 信息系統控制 第三章 內部控制評價 第一節 內部控制評價概述 第二節 內部控制評價的內容 第三節 內部控制評價程序 第四節 內部控制評價方法 第五節 內部控制有效性評價 第六節 內部控制評價報告 第七節 內部控制評價資料歸檔 第四章 典型案例 典型案例1：農民工工資支付 典型案例2：往來款管理 典型案例3：企業所得稅彙算清繳 典型案例4：合同訂立 典型案例5：科技項目管理 典型案例6：培訓管理一體機 典型案例7：物資集中採購 典型案例8：「三公」經費預算管理 典型案例9：工程自動竣工決算 典型案例10：招投標管理 典型案例11：供應鏈金融 典型案例12：自然人分散式光伏購電 附錄 財政部與國資委發布的現有內控制度體系 後記 詳細資料或其他書籍請至台灣高等教育出版社查詢，查後請於PChome商店街私訊告知ISBN或書號，我們即儘速上架。 |
