企業內部控制基本規範及配套指引案例講解 (2025年版) 9787542978639 企業內部控制編審委員會

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書名：企業內部控制基本規範及配套指引案例講解 (2025年版)
ISBN：9787542978639
出版社：立信會計
著編譯者：企業內部控制編審委員會
頁數：576
所在地：中國大陸 *此為代購商品
書號：1701975
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【台灣高等教育出版社簡體書】 企業內部控制基本規範及配套指引案例講解 (2025年版) 787542978639 企業內部控制編審委員會

內容簡介

為了深入貫徹實施企業內部控制基本規範及配套指引，確保實施工作平穩、有序、順利進行，當前的首要任務是要大力宣傳並認真組織學習企業內部控制基本規範及配套指引的各項內容。為了幫助各上市公司和大中型企業能夠更快、更好地理解和掌握企業內部控制基本規範及配套指引的全部內容及其精神實質，並在實務中加以應用，我們對《企業內部控制基本規範及配套指引案例講解》做了全面修訂。本書對基本規範及配套指引的每一項內容都進行了深入而又詳細的剖析，並引用了大量的相關案例分析。本書可以幫助上市公司和大中型企業儘快對本單位現行的內部控制制度和規章制度進行梳理和優化，從而儘早建立健全符合本單位實際情況的內部控制體系。希望本書能成為各級、各類內部控制規範宣傳、學習、培訓的輔助教材，有助於宣傳、學習、培訓的推進，提高宣傳、學習、培訓的實際效果。 本書可用於廣大會計實務工作者學習、貫徹和執行《企業內部控制基本規範》及其配套指引的參考，也可作為各大院校會計、審計、財務、資產評估和企業管理及相關專業學生、教師和科研工作者學習和研究內部控制的參考資料。

目錄

第一部分 企業內部控制基本規範解讀及案例分析
第一章 內部環境
一、內部環境概述
二、內部環境的組成部分
三、內部環境案例
第二章 風險評估
一、風險評估概述
二、風險識別
三、風險評估
四、風險應對
五、風險評估案例
第三章 控制活動
一、基本控制措施與方法
二、案例分析
第四章 信息與溝通
一、信息系統
二、溝通
三、反舞弊機制、舉報投訴制度和舉報人保護制度
四、案例分析
第五章 內部監督
一、日常監督與專項監督
二、案例分析
第二部分 企業內部控制應用指引解讀及案例分析
第六章 組織架構的內部控制
第一節 企業內部控制應用指引——組織結構的基本內容
第二節 企業內部控制應用指引——組織架構解讀
一、組織架構概述
二、企業組織架構應當關注的風險
三、企業組織架構的組織領導
四、企業組織架構的設計程序
五、企業組織架構的設計方法
六、組織架構的運行程序
七、組織架構運行中的注意事項
第三節 企業內部控制應用指引——組織架構的案例
第七章 發展戰略的內部控制
第一節 企業內部控制應用指引——發展戰略的基本內容
第二節 企業內部控制應用指引——發展戰略解讀

第三部分 企業內部控制評價指引解讀及案例分析
第四部分 企業內部控制審計指引解讀及案例分析
附錄
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